我院收到《專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（恩審社報(bào)〔2023〕1號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《審計(jì)報(bào)告》）后，高度重視，立即組織相關(guān)人員召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，針對(duì)《審計(jì)報(bào)告》中反饋的問(wèn)題，列出整改清單，制定整改方案，以嚴(yán)實(shí)的工作作風(fēng)推動(dòng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改，現(xiàn)將整改情況公示如下：

一、整改工作組織情況

為確保反饋問(wèn)題整改工作高效、有序推進(jìn)，我院成立了以書(shū)記、院長(zhǎng)為組長(zhǎng)，黨政班子成員為副組長(zhǎng)、相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的雙組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制的審計(jì)反饋問(wèn)題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)整改工作。并數(shù)次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，認(rèn)真剖析問(wèn)題原因，研究制定整改措施，細(xì)分整改任務(wù)，限定整改時(shí)限，壓實(shí)整改責(zé)任，研究制定了《巴中市恩陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)反饋問(wèn)題整改工作方案》，分階段、分步驟逐項(xiàng)落實(shí)整改。

二、審計(jì)查出問(wèn)題及整改情況

《審計(jì)報(bào)告》對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、藥械和醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)及網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全三方面提出了15個(gè)問(wèn)題，已全部完成整改。具體整改情況如下：

（一）醫(yī)療收費(fèi)方面。

審計(jì)反饋我院存在部分項(xiàng)目重復(fù)收費(fèi)、多計(jì)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目費(fèi)用、超標(biāo)準(zhǔn)收取醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目費(fèi)用、串換醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)、擴(kuò)大范圍收費(fèi)、打捆收費(fèi)等6個(gè)問(wèn)題。

整改情況：一是對(duì)審計(jì)指出的問(wèn)題立即作出整改，目前全面整改到位。二是對(duì)醫(yī)院所有收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了全面清理，對(duì)存在問(wèn)題的項(xiàng)目立即進(jìn)行了規(guī)范糾正。三是立即清退違規(guī)收費(fèi)款項(xiàng)。四是建章立制，制定《巴中市恩陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院基本醫(yī)療保險(xiǎn)監(jiān)督管理實(shí)施辦法》《巴中市恩陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服及收費(fèi)行為工作方案》，進(jìn)一步強(qiáng)化醫(yī)療收費(fèi)管理。五是召開(kāi)培訓(xùn)會(huì)，對(duì)醫(yī)保政策及規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為進(jìn)行了再次強(qiáng)化培訓(xùn)。六是開(kāi)展自查自糾，由醫(yī)院統(tǒng)一完善了各臨床科室記費(fèi)考核細(xì)則，進(jìn)一步增強(qiáng)記費(fèi)人員責(zé)任心。

（二）藥械和醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)方面。

1.關(guān)于“采購(gòu)內(nèi)部控制制度不健全”的問(wèn)題。

整改情況：一是根據(jù)審反饋問(wèn)題整改要求，對(duì)醫(yī)院《醫(yī)用耗材管理內(nèi)控制度》進(jìn)行了修訂完善，進(jìn)一步明確了驗(yàn)收人員職責(zé)、驗(yàn)收方案制定及執(zhí)行措施。二是建立了合同管理制度，并明確了合同歸口管理部門(mén)，由歸口理部門(mén)指定專(zhuān)人對(duì)各類(lèi)合同的簽訂、履行、變更進(jìn)行管理及歸檔，防范合同履行風(fēng)險(xiǎn)。

2.關(guān)于“藥械采購(gòu)制度執(zhí)行不嚴(yán)格”的問(wèn)題。

整改情況：一是對(duì)《藥品采購(gòu)供應(yīng)制度》制度進(jìn)行了修訂完善。二是按照要求對(duì)醫(yī)院藥械采購(gòu)合同進(jìn)行了規(guī)范修訂，將每月經(jīng)過(guò)審核的采購(gòu)計(jì)劃作為合同附件，對(duì)采購(gòu)品種、規(guī)格、劑型、數(shù)量等進(jìn)行約定。

3.關(guān)于“投標(biāo)人涉嫌以虛假資料騙取成交”的問(wèn)題。

整改情況：一是參照政府招標(biāo)采購(gòu)相關(guān)法規(guī)規(guī)定建立了供應(yīng)商誠(chéng)信檔案，對(duì)在醫(yī)院采購(gòu)項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng)中有不誠(chéng)信行為的供應(yīng)商列入黑名單，一年內(nèi)不得參與醫(yī)院采購(gòu)?fù)稑?biāo)活動(dòng)；二是組織醫(yī)院涉及采購(gòu)相關(guān)科室人員和建立的專(zhuān)家?guī)烊藛T進(jìn)行了政府采購(gòu)相關(guān)政策法規(guī)、流程等知識(shí)培訓(xùn)，提升采購(gòu)評(píng)審人員評(píng)審能力。 三是接到區(qū)財(cái)政局《作出說(shuō)明通知書(shū)》（恩財(cái)采函〔2023〕12號(hào)）通知后，積極配合及時(shí)作了詳細(xì)說(shuō)明；四是醫(yī)院對(duì)當(dāng)事負(fù)責(zé)科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行了批評(píng)教育，并調(diào)離原工作崗位。

4.關(guān)于“個(gè)別項(xiàng)目補(bǔ)充合同的采購(gòu)金額超過(guò)原采購(gòu)合同金額的百分之十，未進(jìn)行二次采購(gòu)的問(wèn)題”。

整改情況：一是對(duì)已制定的《巴中市恩陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院采購(gòu)內(nèi)控管理制度》作了修訂完善；二是接到區(qū)財(cái)政局《作出說(shuō)明通知書(shū)》（恩財(cái)采函〔2023〕12號(hào)）通知后，積極配合及時(shí)作了詳細(xì)說(shuō)明；三是醫(yī)院對(duì)當(dāng)事負(fù)責(zé)科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行了批評(píng)教育，并調(diào)離原工作崗位。

5.關(guān)于“違反院內(nèi)采購(gòu)未隨機(jī)選取評(píng)審專(zhuān)家”的問(wèn)題。

整改情況：一是按照審計(jì)整改要求，分類(lèi)建立醫(yī)學(xué)裝備、后勤物資等采購(gòu)評(píng)審專(zhuān)家?guī)欤瑢?zhuān)家?guī)烊藛T實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，行政職能科室負(fù)責(zé)人及在本院工作滿(mǎn)五年的行政后勤工作人員組成。二是對(duì)庫(kù)內(nèi)人員進(jìn)行了采購(gòu)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。

6.關(guān)于“部分醫(yī)用耗材配送合同已過(guò)期但仍在供貨、發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來(lái)”的問(wèn)題。

整改情況：一是已對(duì)全部耗材配送合同按流程進(jìn)行了完善。二是正在按照采購(gòu)相關(guān)規(guī)定和市區(qū)相關(guān)要求積極準(zhǔn)備遴選耗材配送企業(yè)，目前已完成招標(biāo)，正在走合同簽訂程序。

7.關(guān)于“違規(guī)對(duì)藥品實(shí)施加價(jià)銷(xiāo)售”的問(wèn)題。

整改情況：一是對(duì)《藥品采購(gòu)供應(yīng)制度》、《藥品檢查驗(yàn)收管理制度》進(jìn)行了修訂完善，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。二是在藥品入庫(kù)時(shí)嚴(yán)格核對(duì)藥品規(guī)格、劑型及生產(chǎn)廠家和價(jià)格等信息。三是正在加快醫(yī)院新信息系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)度，以進(jìn)一步解決信息不統(tǒng)一而出現(xiàn)藥品存在差價(jià)情況。四是醫(yī)院對(duì)當(dāng)事科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行了批評(píng)教育，并調(diào)離原工作崗位。

（三）網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全方面

1.關(guān)于“醫(yī)患數(shù)據(jù)存在泄露風(fēng)險(xiǎn)”的問(wèn)題。

整改情況：一是信息科運(yùn)維終端電腦已將內(nèi)、外網(wǎng)分開(kāi)，并設(shè)置了口令、卸載了遠(yuǎn)程軟件，同時(shí)禁用USB存儲(chǔ)接口。二是立即將運(yùn)維終端上存儲(chǔ)的備份數(shù)據(jù)進(jìn)行了清理刪除。三是制定了《網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)責(zé)任制度》《外部人員訪問(wèn)機(jī)房等重要區(qū)域?qū)徟芾碇贫取返刃畔踩芾碇贫?，并按?guī)定記錄運(yùn)維過(guò)程。

2.關(guān)于“網(wǎng)絡(luò)安全主體責(zé)任落實(shí)不力”的問(wèn)題。

整改情況：一是與相關(guān)人員簽訂了信息安全和保密協(xié)議。二是建立了《信息（數(shù)據(jù)）維護(hù)管理制度》《信息（數(shù)據(jù)）儲(chǔ)存管理制度》等相關(guān)運(yùn)維管理制度。三是審計(jì)時(shí)我院正處于新系統(tǒng)開(kāi)發(fā)關(guān)鍵時(shí)期，計(jì)劃下半年上線(xiàn)新系統(tǒng)，故舊PACS系統(tǒng)未開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)定級(jí)備案，現(xiàn)我院新系統(tǒng)已在11月上線(xiàn)，新系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)備案合同已簽訂，現(xiàn)正在進(jìn)行測(cè)評(píng)工作。

三、審計(jì)建議的采納情況

（一）關(guān)于“堅(jiān)持依法依規(guī)收費(fèi)，切實(shí)保障患者利益”的審計(jì)建議。

我院立即對(duì)所有收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了全面清理，對(duì)存在問(wèn)題的項(xiàng)目立即進(jìn)行了規(guī)范糾正，并立即清退了違規(guī)收費(fèi)款項(xiàng)；制定了《巴中市恩陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院基本醫(yī)療保險(xiǎn)監(jiān)督管理實(shí)施辦法》《巴中市恩陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服及收費(fèi)行為工作方案》，進(jìn)一步強(qiáng)化醫(yī)療收費(fèi)管理；召開(kāi)培訓(xùn)會(huì)，對(duì)醫(yī)保政策及規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為進(jìn)行了再次強(qiáng)化培訓(xùn)；開(kāi)展醫(yī)療行風(fēng)整治，制定了《醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問(wèn)題集中整治工作實(shí)施方案》《高風(fēng)險(xiǎn)崗位人員突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治工作方案》《醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問(wèn)題集中整治專(zhuān)題談心談話(huà)活動(dòng)方案》，堅(jiān)決杜絕過(guò)度醫(yī)療和違規(guī)收費(fèi)等違規(guī)行為發(fā)生，切實(shí)從源頭防范腐敗問(wèn)題發(fā)生。

（二）關(guān)于“規(guī)范藥械采購(gòu)行為，強(qiáng)化醫(yī)療設(shè)備管理”的審計(jì)建議。

我院制定了《采購(gòu)內(nèi)控管理制度》《合同管理制度》《醫(yī)用耗材管理內(nèi)控制度》《藥品檢查驗(yàn)收管理制度》，修訂了《藥品采購(gòu)供應(yīng)制度》并對(duì)藥品、耗材采購(gòu)合同進(jìn)行了規(guī)范修訂；建立了供應(yīng)商誠(chéng)信檔案及后勤物資采購(gòu)專(zhuān)家?guī)?，進(jìn)行了政府采購(gòu)相關(guān)政策法規(guī)、流程等知識(shí)培訓(xùn)；對(duì)兩位相關(guān)科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行了批評(píng)教育，并調(diào)離原工作崗位。                                                                                                                                                           （三）關(guān)于“加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理，防范數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)”的審計(jì)建議。

我院制定了《網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)責(zé)任制度》《外部人員訪問(wèn)機(jī)房等重要區(qū)域?qū)徟芾碇贫取贰缎畔ⅲ〝?shù)據(jù)）維護(hù)管理制度》等8個(gè)有關(guān)信息安全制度，并加快推進(jìn)新信息系統(tǒng)上線(xiàn)工作，新系統(tǒng)于11月份已正式上線(xiàn)；新系統(tǒng)增加了掛號(hào)、繳費(fèi)、檢查結(jié)果查詢(xún)等自助終端，縮短排隊(duì)等候時(shí)間，患者就醫(yī)體驗(yàn)感增強(qiáng)，群眾健康獲得感、幸福感、安全感得到進(jìn)一步提升。

四、下一步工作打算

一是對(duì)已整改的問(wèn)題加強(qiáng)“回頭看”，確保形成長(zhǎng)效機(jī)制。

二是按照審計(jì)整改要求，進(jìn)一步加強(qiáng)全院各項(xiàng)規(guī)章制度梳理健全完善，加快推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)。

三是以當(dāng)前正在開(kāi)展的醫(yī)療領(lǐng)域反腐工作為契機(jī)，深挖問(wèn)題線(xiàn)索和根源，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)院管理。